合规危害识别清单

包括战略管理、合规系统、市场开发、QHSE、投资管理、财务管理、采购与供应链、条约管理、国际化谋划、人力资源、知识产权、审计、廉政建设、其他共13项一级合规危害，，，，，，，一级合规危害级别下细分二、三级危害，，，，，，，清单中涵盖危害形貌、危害依据、要害危害指标、可能爆发的效果、责任主体、爆发的可能性、危害品级评估、应对步伐等。。。。。。。。

重点岗位合规职责正面清单及负面清单

涉及45个重点岗位的合规职责清单

合规流程管控清单

合规流程管控清单是指现在针对投资、市场开发、资产、周全预算及本钱用度涉及16个职能部分，，，，，，，共142条流程；；；；；；；